|
Objednávka |
|
UP TV
|
|
s DPH |
|
21.06.2011 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
šk.pomôcky 2.časť
|
|
s DPH |
|
27.01.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
Objednávka |
|
obj. k fa 117,118
|
|
s DPH |
|
02.08.2011 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
Objednávka |
|
školský nábytok
|
2 871,31 |
s DPH |
|
30.11.2011 |
eVector, s.r.o. Nitra |
|
|
Objednávka |
|
obj.k fa 106
|
|
s DPH |
|
19.04.2011 |
MediaDIDA,s.r.o |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky Vv
|
12,00 |
s DPH |
|
22.02.2011 |
Stiefel Eurocart |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky MŠ
|
38,00 |
s DPH |
|
22.02.2011 |
Stiefel Eurocart |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky G,M
|
211,78 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
Publicom, s.r.o. |
|
|
Faktúra |
|
DL k fa 15
|
|
s DPH |
|
25.01.2011 |
Tilia |
|
|
Objednávka |
1
|
laborat. pomôcky
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
Triak s.r.o. Dubnica n/V. |
|
|
Zmluva |
12011
|
zmluva o prenájme TV
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
Zmluva |
12011
|
zmluva o prenájme TV 2.str..
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
Zmluva |
12011
|
zmluva o prenájme TV 3.str.
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
Faktúra |
2/011
|
upgrade+hotline 2011
|
225,60 |
s DPH |
|
11.01.2011 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
|
|
Faktúra |
3/011
|
telefón ZŠ
|
54,69 |
s DPH |
|
11.01.2011 |
T-Com, a.s. |
|
|
Faktúra |
4/011
|
telefón ŠJ
|
21,67 |
s DPH |
|
11.01.2011 |
T-Com a.s. |
|
|
Faktúra |
5/011
|
telefón MŠ
|
4,77 |
s DPH |
|
11.01.2011 |
T-Com a.s. |
|
|
Objednávka |
52011
|
športové potreby Tv
|
312,80 |
s DPH |
|
04.03.2011 |
Mgr.J.Bella, Považská Bystrica |
ZŠ s MŠ Motešice |
|
Faktúra |
6/011
|
plyn preddavky 1/2011
|
1 833,00 |
s DPH |
|
11.01.2011 |
SPP a.s. |
|
|
Faktúra |
7/011
|
el.energia vyúčt.ZŠ
|
426,40 |
s DPH |
|
11.01.2011 |
ZSE Energia |
|