• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
    Faktúra 2/011 upgrade+hotline 2011 225,60 s DPH 11.01.2011 SOMI Trenčín, s.r.o.
    Faktúra 95/011 výkon BOZP 69,71 s DPH 10.06.2011 Mgr. Macurová Iveta
    Faktúra 89/011 uč.pomôcka- HV 9,00 s DPH 07.06.2011 Ing.Pitoňáková, Košice
    Faktúra 90/011 voda ZŠ 60,00 s DPH 08.06.2011 TVS a.s.
    Faktúra 91/011 voda MŠ,ŠJ 79,28 s DPH 08.06.2011 TVS a.s.
    Faktúra 92/011 telefón MŠ 15,56 s DPH 08.06.2011 T-Com a.s. , Bratislava
    Faktúra 93/011 telefón ŠJ 25,13 s DPH 08.06.2011 T-Com a.s. , Bratislava
    Faktúra 94/011 telefón ZŠ 91,75 s DPH 08.06.2011 T-Com a.s. , Bratislava
    Faktúra 96/011 el.energia ŠJ,MŠ 196,94 s DPH 10.06.2011 ZSE Energia
    Faktúra 87/011 réžia za obedy 498,75 s DPH 02.06.2011 ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
    Faktúra 97/011 el.energia ZŠ 204,37 s DPH 10.06.2011 ZSE Energia
    Faktúra 98/011 e-pomôcky 299,00 s DPH 14.06.2011 Datakabinet,s.r.o., Prievidza
    Faktúra 99/011 prac.zdrav.služba 66,00 s DPH 15.06.2011 BIO-FIT, s.r.o.
    Faktúra 100/011 Poradca riaditeľa 36,19 s DPH 22.06.2011 Raabe, .s.r.o.
    Faktúra 101/011 tonery do tlačiarne 71,69 s DPH 23.06.2011 MIP TN
    Faktúra 102/011 školské tlačivá 1.strana 88,24 s DPH 24.06.2011 ŠEVT,a.s.
    Faktúra 88/011 plyn preddavky 6/2011 1 833,00 s DPH 02.06.2011 SPP a.s.
    Faktúra 86/011 čistenie rohoží 39,29 s DPH 27.05.2011 Lindstrom s.r.o. Trnava
    Faktúra 103/011 čistenie rohoží 42,24 s DPH 28.06.2011 Lindstrom,s.r.o
    Faktúra 76/011 telefón MŠ 4/2011 15,56 s DPH 09.05.2011 T-Com, a.s.
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/154