Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	2/011	upgrade+hotline 2011	225,60	s DPH		11.01.2011	SOMI Trenčín, s.r.o.
	Faktúra	95/011	výkon BOZP	69,71	s DPH		10.06.2011	Mgr. Macurová Iveta
	Faktúra	89/011	uč.pomôcka- HV	9,00	s DPH		07.06.2011	Ing.Pitoňáková, Košice
	Faktúra	90/011	voda ZŠ	60,00	s DPH		08.06.2011	TVS a.s.
	Faktúra	91/011	voda MŠ,ŠJ	79,28	s DPH		08.06.2011	TVS a.s.
	Faktúra	92/011	telefón MŠ	15,56	s DPH		08.06.2011	T-Com a.s. , Bratislava
	Faktúra	93/011	telefón ŠJ	25,13	s DPH		08.06.2011	T-Com a.s. , Bratislava
	Faktúra	94/011	telefón ZŠ	91,75	s DPH		08.06.2011	T-Com a.s. , Bratislava
	Faktúra	96/011	el.energia ŠJ,MŠ	196,94	s DPH		10.06.2011	ZSE Energia
	Faktúra	87/011	réžia za obedy	498,75	s DPH		02.06.2011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
	Faktúra	97/011	el.energia ZŠ	204,37	s DPH		10.06.2011	ZSE Energia
	Faktúra	98/011	e-pomôcky	299,00	s DPH		14.06.2011	Datakabinet,s.r.o., Prievidza
	Faktúra	99/011	prac.zdrav.služba	66,00	s DPH		15.06.2011	BIO-FIT, s.r.o.
	Faktúra	100/011	Poradca riaditeľa	36,19	s DPH		22.06.2011	Raabe, .s.r.o.
	Faktúra	101/011	tonery do tlačiarne	71,69	s DPH		23.06.2011	MIP TN
	Faktúra	102/011	školské tlačivá 1.strana	88,24	s DPH		24.06.2011	ŠEVT,a.s.
	Faktúra	88/011	plyn preddavky 6/2011	1 833,00	s DPH		02.06.2011	SPP a.s.
	Faktúra	86/011	čistenie rohoží	39,29	s DPH		27.05.2011	Lindstrom s.r.o. Trnava
	Faktúra	103/011	čistenie rohoží	42,24	s DPH		28.06.2011	Lindstrom,s.r.o
	Faktúra	76/011	telefón MŠ 4/2011	15,56	s DPH		09.05.2011	T-Com, a.s.