|
Zmluva |
12011
|
zmluva o prenájme TV 3.str.
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
|
Zmluva |
12011
|
zmluva o prenájme TV 2.str..
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
102/011
|
školské tlačivá 2.strana
|
|
s DPH |
|
24.06.2011 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
Zmluva |
12011
|
zmluva o prenájme TV
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
|
DL k fa 15
|
|
s DPH |
|
25.01.2011 |
Tilia |
|
|
|
Faktúra |
|
šk.pomôcky 2.časť
|
|
s DPH |
|
27.01.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
Objednávka |
|
obj. k fa 117,118
|
|
s DPH |
|
02.08.2011 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
Objednávka |
|
UP TV
|
|
s DPH |
|
21.06.2011 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
Objednávka |
|
obj.k fa 106
|
|
s DPH |
|
19.04.2011 |
MediaDIDA,s.r.o |
|
|
|
Objednávka |
1
|
laborat. pomôcky
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
Triak s.r.o. Dubnica n/V. |
|
|
|
Faktúra |
117/011
|
eŠkola licencia
|
1,00 |
s DPH |
|
18.07.2011 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
Faktúra |
68/011
|
kanc.potreby a papier
|
100,45 |
s DPH |
|
20.04.2011 |
Otto Office s.r.o. BA |
|
|
|
Faktúra |
104/011
|
kanc.a hyg.potreby,
|
108,04 |
s DPH |
|
30.06.2011 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
Faktúra |
72/011
|
odb.publikácia Kafomet MŠ
|
131,65 |
s DPH |
|
02.05.2011 |
Infra Slovakia, s.r.o., Senec |
|
|
|
Faktúra |
106/011
|
uč.pomôcky
|
132,80 |
s DPH |
|
04.07.2011 |
MediaDIDA,s.r.o |
|
|
|
Faktúra |
42/011
|
učebná pomôcka Vv
|
14,00 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
53/011
|
tabuľky Majstra Leonarda
|
105,00 |
s DPH |
|
23.03.2011 |
Taktik Vydavateľstvo, Košice |
|
|
|
Faktúra |
156/011
|
stravné lístky
|
1 120,05 |
s DPH |
|
07.10.2011 |
DOXX, s.r.o., Žilina |
|
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky Vv
|
12,00 |
s DPH |
|
22.02.2011 |
Stiefel Eurocart |
|
|
|
Faktúra |
9/011
|
voda ZŠ
|
14,88 |
s DPH |
|
11.01.2011 |
TVS a.s. |
|