Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 16/011 šk.pomôcky hm.núdza 1.časť 99,60 s DPH 27.01.2011 Daffer s.r.o.
Faktúra 94/011 telefón ZŠ 91,75 s DPH 08.06.2011 T-Com a.s. , Bratislava
Faktúra 22/011 kontrola HP a HZ v MŠ 9,90 s DPH 04.02.2011 Pyroservis a.s.
Faktúra 82/011 tlačivá 9,58 s DPH 23.06.2011 ŠEVT, a.s.
Faktúra 89/011 uč.pomôcka- HV 9,00 s DPH 07.06.2011 Ing.Pitoňáková, Košice
Faktúra 30/011 ročný poplatok URBIS 89,62 s DPH 10.02.2011 MADE s.r.o., Banská Bystrica
Faktúra 102/011 školské tlačivá 1.strana 88,24 s DPH 24.06.2011 ŠEVT,a.s.
Faktúra 118/011 eTlačivá licencia 84,00 s DPH 18.07.2011 ŠEVT,a.s.
Faktúra 23/011 kontrola HP a HZ v ZŠ 82,92 s DPH 04.02.2011 Pyroservis a.s., Melčice-Lieskové
Faktúra 116/011 pomôcky na TV 81,80 s DPH 12.07.2011 NOMIland
Faktúra 38/011 tonery 79,61 s DPH 04.03.2011 Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
Faktúra 91/011 voda MŠ,ŠJ 79,28 s DPH 08.06.2011 TVS a.s.
Faktúra 69/011 tonery 77,48 s DPH 27.04.2011 Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
Faktúra 101/011 tonery do tlačiarne 71,69 s DPH 23.06.2011 MIP TN
Faktúra 43/011 bránky na floorbal 70,00 s DPH 11.03.2011 Mgr.Jozef Bella, Považská Bystrica
Faktúra 84/011 predplatné Bobík 7,00 s DPH 23.05.2011 ARES s.r.o., Bratislava
Faktúra 62/011 BOZP za 3/2011 69,71 s DPH 14.04.2011 Mgr.I.Macurová, Trenčín
Faktúra 41/011 výkon BOZP 2/2011 69,71 s DPH 10.03.2011 Mgr.Iveta Macurová
Faktúra 113/011 výkon funkcie BOZP 69,71 s DPH 12.07.2011 Mgr.Macurová Iveta
Faktúra 20/011 výkon BOZP 1/2011 69,71 s DPH 04.02.2011 Mgr. Macurová Iveta
zobrazené záznamy: 1-20/154