|
Faktúra |
140/011
|
BOZP
|
69,71 |
s DPH |
|
16.09.2011 |
Mgr.Macurová I., Trenčín |
|
|
|
Faktúra |
62/011
|
BOZP za 3/2011
|
69,71 |
s DPH |
|
14.04.2011 |
Mgr.I.Macurová, Trenčín |
|
|
|
Faktúra |
|
DL k fa 15
|
|
s DPH |
|
25.01.2011 |
Tilia |
|
|
|
Faktúra |
29/011
|
Edupage Pro
|
195,00 |
s DPH |
|
10.02.2011 |
Asc Agenda, Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
66/011
|
MSN pre ŠJ
|
27,90 |
s DPH |
|
14.04.2011 |
IRIS Vydavatelstvo, BA |
|
|
|
Faktúra |
57/011
|
PC kábel
|
34,01 |
s DPH |
|
05.04.2011 |
Altrak s.r.o. Bánovce n/B. |
|
|
|
Objednávka |
11/011
|
PC stoly
|
567,60 |
s DPH |
|
25.03.2011 |
Štefan Kadlec, Motešice |
|
|
|
Faktúra |
67/011
|
PC zostava
|
478,00 |
s DPH |
|
20.04.2011 |
Altrak s.r.o. Bánovce n/B. |
|
|
|
Faktúra |
100/011
|
Poradca riaditeľa
|
36,19 |
s DPH |
|
22.06.2011 |
Raabe, .s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
83/011
|
RAM do PC
|
27,00 |
s DPH |
|
18.05.2011 |
Altrak s.r.o. |
|
|
|
Objednávka |
|
UP TV
|
|
s DPH |
|
21.06.2011 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
43/011
|
bránky na floorbal
|
70,00 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
Mgr.Jozef Bella, Považská Bystrica |
|
|
|
Faktúra |
98/011
|
e-pomôcky
|
299,00 |
s DPH |
|
14.06.2011 |
Datakabinet,s.r.o., Prievidza |
|
|
|
Faktúra |
118/011
|
eTlačivá licencia
|
84,00 |
s DPH |
|
18.07.2011 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
Faktúra |
63/011
|
el.energia MŠ+ŠJ 4/2011
|
197,20 |
s DPH |
|
14.04.2011 |
ZSE Energia a.s. , BA |
|
|
|
Faktúra |
34/011
|
el.energia ZŠ
|
193,79 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
Faktúra |
13/011
|
el.energia ZŠ
|
209,50 |
s DPH |
|
21.01.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
Faktúra |
115/011
|
el.energia ZŠ
|
261,78 |
s DPH |
|
12.07.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
Faktúra |
142/011
|
el.energia ZŠ
|
261,78 |
s DPH |
|
16.09.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
Faktúra |
97/011
|
el.energia ZŠ
|
204,37 |
s DPH |
|
10.06.2011 |
ZSE Energia |
|