Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	51/011	učebné pomôcky Aj	25,65	s DPH		17.03.2011	R.Šrobár-Littera, Martin
	Faktúra	32/011	učebné pomôcky Ch,F	447,06	s DPH		16.02.2011	Triak, s.r.o., Dubnica n/V
	Objednávka		učebné pomôcky G,M	211,78	s DPH		21.02.2011	Publicom, s.r.o.
	Objednávka		učebné pomôcky MŠ	38,00	s DPH		22.02.2011	Stiefel Eurocart
	Objednávka		učebné pomôcky Vv	12,00	s DPH		22.02.2011	Stiefel Eurocart
	Faktúra	91/011	voda MŠ,ŠJ	79,28	s DPH		08.06.2011	TVS a.s.
	Faktúra	10/011	voda MŠ,ŠJ	24,44	s DPH		11.01.2011	TVS a.s.
	Faktúra	18/011	voda ZŠ	21,43	s DPH		28.01.2011	TVS a.s.
	Faktúra	9/011	voda ZŠ	14,88	s DPH		11.01.2011	TVS a.s.
	Faktúra	90/011	voda ZŠ	60,00	s DPH		08.06.2011	TVS a.s.
	Faktúra	147/011	vyúčtovanie plynu	5 294,69	s DPH		26.09.2011	SPP, .a.s.
	Faktúra	95/011	výkon BOZP	69,71	s DPH		10.06.2011	Mgr. Macurová Iveta
	Faktúra	20/011	výkon BOZP 1/2011	69,71	s DPH		04.02.2011	Mgr. Macurová Iveta
	Faktúra	41/011	výkon BOZP 2/2011	69,71	s DPH		10.03.2011	Mgr.Iveta Macurová
	Faktúra	75/011	výkon BOZP 4/2011	69,71	s DPH		09.05.2011	Mgr.Iveta Macurová
	Faktúra	125/011	výkon BOZP 7/2011	69,71	s DPH		09.08.2011	Mgr. Macurová Iveta
	Faktúra	113/011	výkon funkcie BOZP	69,71	s DPH		12.07.2011	Mgr.Macurová Iveta
	Faktúra	54/011	zhotovenie PC stolov	567,60	s DPH	11/011	30.03.2011	Štefan Kadlec, Motešice
	Zmluva	12011	zmluva o prenájme TV		s DPH		04.07.2011
	Zmluva	12011	zmluva o prenájme TV 2.str..		s DPH		04.07.2011