|
Objednávka |
52011
|
športové potreby Tv
|
312,80 |
s DPH |
|
04.03.2011 |
Mgr.J.Bella, Považská Bystrica |
ZŠ s MŠ Motešice |
|
|
Faktúra |
47/011
|
šport.potreby Tv
|
312,80 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
Mgr.Jozef Bella, Pov.Bystrica |
|
|
|
Faktúra |
189/011
|
školský nábytok
|
2 864,00 |
s DPH |
|
05.12.2011 |
eVector s.r.o., Nitra |
|
|
|
Objednávka |
|
školský nábytok
|
2 871,31 |
s DPH |
|
30.11.2011 |
eVector, s.r.o. Nitra |
|
|
|
Faktúra |
102/011
|
školské tlačivá 2.strana
|
|
s DPH |
|
24.06.2011 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
Faktúra |
102/011
|
školské tlačivá 1.strana
|
88,24 |
s DPH |
|
24.06.2011 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
Faktúra |
16/011
|
šk.pomôcky hm.núdza 1.časť
|
99,60 |
s DPH |
|
27.01.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
|
šk.pomôcky 2.časť
|
|
s DPH |
|
27.01.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
15/011
|
čistiace prostriedky
|
251,58 |
s DPH |
|
25.01.2011 |
Tilia Eva Ginterová |
|
|
|
Faktúra |
119/011
|
čistenie rohoží
|
30,43 |
s DPH |
|
22.07.2011 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
70/011
|
čistenie rohoží
|
42,24 |
s DPH |
|
02.05.2011 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
Faktúra |
103/011
|
čistenie rohoží
|
42,24 |
s DPH |
|
28.06.2011 |
Lindstrom,s.r.o |
|
|
|
Faktúra |
86/011
|
čistenie rohoží
|
39,29 |
s DPH |
|
27.05.2011 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
Zmluva |
12011
|
zmluva o prenájme TV 3.str.
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
|
Zmluva |
12011
|
zmluva o prenájme TV 2.str..
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
|
Zmluva |
12011
|
zmluva o prenájme TV
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
|
Faktúra |
54/011
|
zhotovenie PC stolov
|
567,60 |
s DPH |
11/011
|
30.03.2011 |
Štefan Kadlec, Motešice |
|
|
|
Faktúra |
113/011
|
výkon funkcie BOZP
|
69,71 |
s DPH |
|
12.07.2011 |
Mgr.Macurová Iveta |
|
|
|
Faktúra |
125/011
|
výkon BOZP 7/2011
|
69,71 |
s DPH |
|
09.08.2011 |
Mgr. Macurová Iveta |
|
|
|
Faktúra |
75/011
|
výkon BOZP 4/2011
|
69,71 |
s DPH |
|
09.05.2011 |
Mgr.Iveta Macurová |
|