Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	190/011	plyn preddavky 12/011	2 519,00	s DPH		05.12.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	189/011	školský nábytok	2 864,00	s DPH		05.12.2011	eVector s.r.o., Nitra
	Faktúra	171/011	plyn preddavky 11/0111	2 519,00	s DPH		03.11.2011	SPP a.s.
	Faktúra	156/011	stravné lístky	1 120,05	s DPH		07.10.2011	DOXX, s.r.o., Žilina
	Faktúra	151/011	preddavky plyn	2 519,00	s DPH		04.10.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	147/011	vyúčtovanie plynu	5 294,69	s DPH		26.09.2011	SPP, .a.s.
	Faktúra	144/011	toner	17,90	s DPH		20.09.2011	Altrak, s.r.o. Bánovce n/B.
	Faktúra	143/011	rohože	18,62	s DPH		20.09.2011	Lindstrom, s.r.o.
	Faktúra	142/011	el.energia ZŠ	261,78	s DPH		16.09.2011	ZSE Energia
	Faktúra	141/011	el.energia ŠJ+MŠ	219,39	s DPH		16.09.2011	ZSE Energia, a.s.
	Faktúra	140/011	BOZP	69,71	s DPH		16.09.2011	Mgr.Macurová I., Trenčín
	Faktúra	139/011	telefón ŠJ	20,98	s DPH		12.09.2011	T-Com, a.s.
	Faktúra	138/011	telefón ZŠ	61,81	s DPH		12.09.2011	T-Com, a.s.
	Faktúra	137/011	telefón MŠ	15,56	s DPH		12.09.2011	T-Com, a.s.
	Faktúra	125/011	výkon BOZP 7/2011	69,71	s DPH		09.08.2011	Mgr. Macurová Iveta
	Faktúra	124/011	telefón MŠ 7/2011	15,56	s DPH		09.08.2011	T-Com a.s.
	Faktúra	123/011	telefón ZŠ 7/2011	42,65	s DPH		09.08.2011	T-Com a.s.
	Faktúra	122/011	telefón ŠJ 7/2011	20,98	s DPH		09.08.2011	T-Com, a.s.
	Faktúra	121/011	plyn 8/2011	1 833,00	s DPH		03.08.2011	SPP,a.s.
	Faktúra	120/011	réžia stravovanie 7/2011	151,62	s DPH		22.07.2011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice