Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Objednávka	52011	športové potreby Tv	312,80	s DPH		04.03.2011	Mgr.J.Bella, Považská Bystrica	ZŠ s MŠ Motešice
	Faktúra	2/011	upgrade+hotline 2011	225,60	s DPH		11.01.2011	SOMI Trenčín, s.r.o.
	Faktúra	99/011	prac.zdrav.služba	66,00	s DPH		15.06.2011	BIO-FIT, s.r.o.
	Faktúra	94/011	telefón ZŠ	91,75	s DPH		08.06.2011	T-Com a.s. , Bratislava
	Faktúra	95/011	výkon BOZP	69,71	s DPH		10.06.2011	Mgr. Macurová Iveta
	Faktúra	96/011	el.energia ŠJ,MŠ	196,94	s DPH		10.06.2011	ZSE Energia
	Faktúra	97/011	el.energia ZŠ	204,37	s DPH		10.06.2011	ZSE Energia
	Faktúra	98/011	e-pomôcky	299,00	s DPH		14.06.2011	Datakabinet,s.r.o., Prievidza
	Faktúra	100/011	Poradca riaditeľa	36,19	s DPH		22.06.2011	Raabe, .s.r.o.
	Faktúra	92/011	telefón MŠ	15,56	s DPH		08.06.2011	T-Com a.s. , Bratislava
	Faktúra	101/011	tonery do tlačiarne	71,69	s DPH		23.06.2011	MIP TN
	Faktúra	102/011	školské tlačivá 1.strana	88,24	s DPH		24.06.2011	ŠEVT,a.s.
	Faktúra	102/011	školské tlačivá 2.strana		s DPH		24.06.2011	ŠEVT, a.s.
	Faktúra	103/011	čistenie rohoží	42,24	s DPH		28.06.2011	Lindstrom,s.r.o
	Faktúra	104/011	kanc.a hyg.potreby,	108,04	s DPH		30.06.2011	ŠEVT,a.s.
	Faktúra	105/011	prac.zdrav.služba	54,60	s DPH		04.07.2011	BIO-FIT,s.r.o
	Objednávka		obj.k fa 106		s DPH		19.04.2011	MediaDIDA,s.r.o
	Faktúra	93/011	telefón ŠJ	25,13	s DPH		08.06.2011	T-Com a.s. , Bratislava
	Faktúra	91/011	voda MŠ,ŠJ	79,28	s DPH		08.06.2011	TVS a.s.
	Faktúra	107/011	plyn preddavky 7/2011	1 833,00	s DPH		04.07.2011	SPP,a.s.