|
Faktúra |
49/011
|
el.energia ZŠ 3/2011
|
209,50 |
s DPH |
|
14.03.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
Faktúra |
43/011
|
bránky na floorbal
|
70,00 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
Mgr.Jozef Bella, Považská Bystrica |
|
|
|
Faktúra |
44/011
|
telefón MŠ 2/2011
|
15,56 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
T-Com, a.s. Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
45/011
|
telefón ZŠ 2/2011
|
53,11 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
T-Com, a.s. Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
46/011
|
telefón ŠJ 2/2011
|
20,98 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
T-Com, a.s. Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
47/011
|
šport.potreby Tv
|
312,80 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
Mgr.Jozef Bella, Pov.Bystrica |
|
|
|
Faktúra |
40/011
|
réžia-obedy február 2011
|
333,83 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice |
|
|
|
Faktúra |
41/011
|
výkon BOZP 2/2011
|
69,71 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
Mgr.Iveta Macurová |
|
|
|
Faktúra |
42/011
|
učebná pomôcka Vv
|
14,00 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
39/011
|
rohože
|
30,43 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
Faktúra |
38/011
|
tonery
|
79,61 |
s DPH |
|
04.03.2011 |
Altrak s.r.o. Bánovce n/B. |
|
|
|
Objednávka |
52011
|
športové potreby Tv
|
312,80 |
s DPH |
|
04.03.2011 |
Mgr.J.Bella, Považská Bystrica |
ZŠ s MŠ Motešice |
|
|
Faktúra |
36/011
|
uč.pomôcky
|
211,78 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
37/011
|
plyn preddavky 3/2011
|
1 833,00 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
SPP a.s. |
|
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky MŠ
|
38,00 |
s DPH |
|
22.02.2011 |
Stiefel Eurocart |
|
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky Vv
|
12,00 |
s DPH |
|
22.02.2011 |
Stiefel Eurocart |
|
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky G,M
|
211,78 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
Publicom, s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
33/011
|
toner
|
37,74 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
ŠEVT a.s. BA |
|
|
|
Faktúra |
34/011
|
el.energia ZŠ
|
193,79 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
Faktúra |
35/011
|
el.energia ŠJ,MŠ
|
188,58 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
ZSE Energia |
|