Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 6/011 plyn preddavky 1/2011 1 833,00 s DPH 11.01.2011 SPP a.s.
Faktúra 7/011 el.energia vyúčt.ZŠ 426,40 s DPH 11.01.2011 ZSE Energia
Faktúra 8/011 el.energia ŠJ,MŠ 141,72 s DPH 11.01.2011 ZSE Energia
Faktúra 9/011 voda ZŠ 14,88 s DPH 11.01.2011 TVS a.s.
Faktúra 10/011 voda MŠ,ŠJ 24,44 s DPH 11.01.2011 TVS a.s.
Faktúra 12/011 učebná pomôcka 25,60 s DPH 17.01.2011 KAN EXP-IMP BENGIN
Faktúra 19/011 plyn preddavky 2/2011 1 833,00 s DPH 03.02.2011 SPP a.s.
Faktúra 13/011 el.energia ZŠ 209,50 s DPH 21.01.2011 ZSE Energia
Faktúra 14/011 el.energia ŠJ,MŠ 200,82 s DPH 21.01.2011 ZSE Energia
Faktúra 15/011 čistiace prostriedky 251,58 s DPH 25.01.2011 Tilia Eva Ginterová
Faktúra 16/011 šk.pomôcky hm.núdza 1.časť 99,60 s DPH 27.01.2011 Daffer s.r.o.
Faktúra šk.pomôcky 2.časť s DPH 27.01.2011 Daffer s.r.o.
Faktúra 17/011 učebné pomôcky 17,46 s DPH 28.01.2011 Didaktis s.r.o.
Faktúra 18/011 voda ZŠ 21,43 s DPH 28.01.2011 TVS a.s.
Faktúra 34/011 el.energia ZŠ 193,79 s DPH 21.02.2011 ZSE Energia a.s.
Faktúra 36/011 uč.pomôcky 211,78 s DPH 01.03.2011 PUBLICOM s.r.o.
Faktúra 70/011 čistenie rohoží 42,24 s DPH 02.05.2011 Lindstrom s.r.o. Trnava
Faktúra 61/011 telefón MŠ 3/2011 15,56 s DPH 07.04.2011 T-Com, a.s. BA
Faktúra 55/011 prac.zdrav.služba 54,60 s DPH 04.04.2011 BIO-FIT, s.r.o., Trenčín
Faktúra 56/011 plyn preddavky 4/2011 1 833,00 s DPH 04.04.2011 SPP,a.s.
zobrazené záznamy: 101-120/154