Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 57/011 PC kábel 34,01 s DPH 05.04.2011 Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
Faktúra 58/011 réžia za marec 2011 516,04 s DPH 06.04.2011 ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
Faktúra 59/011 telefón ZŠ 3/2011 60,74 s DPH 07.04.2011 T-Com, a.s. BA
Faktúra 60/011 telefón ŠJ 3/2011 20,98 s DPH 07.04.2011 T-Com, a.s. BA
Faktúra 62/011 BOZP za 3/2011 69,71 s DPH 14.04.2011 Mgr.I.Macurová, Trenčín
Faktúra 53/011 tabuľky Majstra Leonarda 105,00 s DPH 23.03.2011 Taktik Vydavateľstvo, Košice
Faktúra 63/011 el.energia MŠ+ŠJ 4/2011 197,20 s DPH 14.04.2011 ZSE Energia a.s. , BA
Faktúra 64/011 el.energia ZŠ 4/2011 204,65 s DPH 14.04.2011 ZSE Energia a.s.
Faktúra 65/011 rohože 27,48 s DPH 14.04.2011 Lindstrom s.r.o. Trnava
Faktúra 66/011 MSN pre ŠJ 27,90 s DPH 14.04.2011 IRIS Vydavatelstvo, BA
Faktúra 67/011 PC zostava 478,00 s DPH 20.04.2011 Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
Faktúra 68/011 kanc.potreby a papier 100,45 s DPH 20.04.2011 Otto Office s.r.o. BA
Faktúra 69/011 tonery 77,48 s DPH 27.04.2011 Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
Objednávka 11/011 PC stoly 567,60 s DPH 25.03.2011 Štefan Kadlec, Motešice
Faktúra 47/011 šport.potreby Tv 312,80 s DPH 11.03.2011 Mgr.Jozef Bella, Pov.Bystrica
Faktúra 36/011 uč.pomôcky 211,78 s DPH 01.03.2011 PUBLICOM s.r.o.
Faktúra 43/011 bránky na floorbal 70,00 s DPH 11.03.2011 Mgr.Jozef Bella, Považská Bystrica
Faktúra 37/011 plyn preddavky 3/2011 1 833,00 s DPH 01.03.2011 SPP a.s.
Faktúra 38/011 tonery 79,61 s DPH 04.03.2011 Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
Faktúra 39/011 rohože 30,43 s DPH 07.03.2011 Lindstrom s.r.o. Trnava
zobrazené záznamy: 121-140/154