|
Objednávka |
1
|
laborat. pomôcky
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
Triak s.r.o. Dubnica n/V. |
|
|
|
Faktúra |
40/011
|
réžia-obedy február 2011
|
333,83 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice |
|
|
|
Faktúra |
41/011
|
výkon BOZP 2/2011
|
69,71 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
Mgr.Iveta Macurová |
|
|
|
Faktúra |
42/011
|
učebná pomôcka Vv
|
14,00 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
44/011
|
telefón MŠ 2/2011
|
15,56 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
T-Com, a.s. Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
52/011
|
uč.pomôcka MŠ
|
41,00 |
s DPH |
|
23.03.2011 |
Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
45/011
|
telefón ZŠ 2/2011
|
53,11 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
T-Com, a.s. Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
46/011
|
telefón ŠJ 2/2011
|
20,98 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
T-Com, a.s. Bratislava |
|
|
|
Objednávka |
52011
|
športové potreby Tv
|
312,80 |
s DPH |
|
04.03.2011 |
Mgr.J.Bella, Považská Bystrica |
ZŠ s MŠ Motešice |
|
|
Faktúra |
48/011
|
el.energia ŠJ+MŠ 3/2011
|
201,12 |
s DPH |
|
14.03.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
Faktúra |
49/011
|
el.energia ZŠ 3/2011
|
209,50 |
s DPH |
|
14.03.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
Faktúra |
50/011
|
toner
|
35,84 |
s DPH |
|
17.03.2011 |
MIP TN, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
Faktúra |
51/011
|
učebné pomôcky Aj
|
25,65 |
s DPH |
|
17.03.2011 |
R.Šrobár-Littera, Martin |
|
|
|
Faktúra |
190/011
|
plyn preddavky 12/011
|
2 519,00 |
s DPH |
|
05.12.2011 |
SPP, a.s. |
|