Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	80/011	el.energia ZŠ 5/2011	209,50	s DPH		12.05.2011	ZSE Energia
	Faktúra	74/011	odb.publikácia Poradca riaditeľa	69,05	s DPH		03.05.2011	Dr.Josef Raabe Slovensko
	Faktúra	75/011	výkon BOZP 4/2011	69,71	s DPH		09.05.2011	Mgr.Iveta Macurová
	Faktúra	76/011	telefón MŠ 4/2011	15,56	s DPH		09.05.2011	T-Com, a.s.
	Faktúra	77/011	telefón ZŠ 4/2011	56,94	s DPH		09.05.2011	T-Com, a.s.
	Faktúra	78/011	telefón ŠJ 4/2011	23,42	s DPH		09.05.2011	T-Com, a.s.
	Faktúra	79/011	tonery	146,92	s DPH		12.05.2011	MIP TN, s.r.o.
	Faktúra	81/011	el.energia ŠJ,MŠ	201,12	s DPH		12.05.2011	ZSE Energia
	Faktúra	89/011	uč.pomôcka- HV	9,00	s DPH		07.06.2011	Ing.Pitoňáková, Košice
	Faktúra	82/011	tlačivá	9,58	s DPH		23.06.2011	ŠEVT, a.s.
	Faktúra	83/011	RAM do PC	27,00	s DPH		18.05.2011	Altrak s.r.o.
	Faktúra	84/011	predplatné Bobík	7,00	s DPH		23.05.2011	ARES s.r.o., Bratislava
	Faktúra	85/011	tlačivá	6,97	s DPH		26.05.2011	ŠEVT, a.s.
	Faktúra	86/011	čistenie rohoží	39,29	s DPH		27.05.2011	Lindstrom s.r.o. Trnava
	Faktúra	87/011	réžia za obedy	498,75	s DPH		02.06.2011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
	Faktúra	88/011	plyn preddavky 6/2011	1 833,00	s DPH		02.06.2011	SPP a.s.
	Faktúra	106/011	uč.pomôcky	132,80	s DPH		04.07.2011	MediaDIDA,s.r.o
	Faktúra	108/011	tlačiarenské služby	17,27	s DPH		04.07.2011	Slovenská pošta,a.s.
	Faktúra	72/011	odb.publikácia Kafomet MŠ	131,65	s DPH		02.05.2011	Infra Slovakia, s.r.o., Senec
	Faktúra	142/011	el.energia ZŠ	261,78	s DPH		16.09.2011	ZSE Energia