|
Objednávka |
|
obj. k fa 117,118
|
|
s DPH |
|
02.08.2011 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
Faktúra |
119/011
|
čistenie rohoží
|
30,43 |
s DPH |
|
22.07.2011 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
120/011
|
réžia stravovanie 7/2011
|
151,62 |
s DPH |
|
22.07.2011 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice |
|
|
|
Faktúra |
117/011
|
eŠkola licencia
|
1,00 |
s DPH |
|
18.07.2011 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
Faktúra |
118/011
|
eTlačivá licencia
|
84,00 |
s DPH |
|
18.07.2011 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
Faktúra |
113/011
|
výkon funkcie BOZP
|
69,71 |
s DPH |
|
12.07.2011 |
Mgr.Macurová Iveta |
|
|
|
Faktúra |
114/011
|
el.energia ŠJ+MŠ.
|
219,40 |
s DPH |
|
12.07.2011 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
Faktúra |
115/011
|
el.energia ZŠ
|
261,78 |
s DPH |
|
12.07.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
Faktúra |
116/011
|
pomôcky na TV
|
81,80 |
s DPH |
|
12.07.2011 |
NOMIland |
|
|
|
Faktúra |
109/011
|
réžia stravovanie 6/2011
|
492,10 |
s DPH |
|
11.07.2011 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice |
|
|
|
Faktúra |
110/011
|
telefón MŠ 6/2011
|
15,56 |
s DPH |
|
11.07.2011 |
T-Com s.r.o |
|
|
|
Faktúra |
111/011
|
telefón ZŠ
|
61,48 |
s DPH |
|
11.07.2011 |
T-Com, |
|
|
|
Faktúra |
112/011
|
telefón ŠJ
|
20,98 |
s DPH |
|
11.07.2011 |
T-Com |
|
|
|
Faktúra |
105/011
|
prac.zdrav.služba
|
54,60 |
s DPH |
|
04.07.2011 |
BIO-FIT,s.r.o |
|
|
|
Faktúra |
106/011
|
uč.pomôcky
|
132,80 |
s DPH |
|
04.07.2011 |
MediaDIDA,s.r.o |
|
|
|
Faktúra |
107/011
|
plyn preddavky 7/2011
|
1 833,00 |
s DPH |
|
04.07.2011 |
SPP,a.s. |
|
|
|
Faktúra |
108/011
|
tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
|
04.07.2011 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
|
|
Zmluva |
12011
|
zmluva o prenájme TV
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
|
Zmluva |
12011
|
zmluva o prenájme TV 2.str..
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|
|
|
Zmluva |
12011
|
zmluva o prenájme TV 3.str.
|
|
s DPH |
|
04.07.2011 |
|
|