Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	36/011	uč.pomôcky	211,78	s DPH		01.03.2011	PUBLICOM s.r.o.
	Faktúra	37/011	plyn preddavky 3/2011	1 833,00	s DPH		01.03.2011	SPP a.s.
	Faktúra	38/011	tonery	79,61	s DPH		04.03.2011	Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
	Objednávka	52011	športové potreby Tv	312,80	s DPH		04.03.2011	Mgr.J.Bella, Považská Bystrica	ZŠ s MŠ Motešice
	Faktúra	39/011	rohože	30,43	s DPH		07.03.2011	Lindstrom s.r.o. Trnava
	Faktúra	42/011	učebná pomôcka Vv	14,00	s DPH		10.03.2011	Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava
	Faktúra	41/011	výkon BOZP 2/2011	69,71	s DPH		10.03.2011	Mgr.Iveta Macurová
	Faktúra	40/011	réžia-obedy február 2011	333,83	s DPH		10.03.2011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
	Faktúra	47/011	šport.potreby Tv	312,80	s DPH		11.03.2011	Mgr.Jozef Bella, Pov.Bystrica
	Faktúra	43/011	bránky na floorbal	70,00	s DPH		11.03.2011	Mgr.Jozef Bella, Považská Bystrica
	Faktúra	45/011	telefón ZŠ 2/2011	53,11	s DPH		11.03.2011	T-Com, a.s. Bratislava
	Faktúra	46/011	telefón ŠJ 2/2011	20,98	s DPH		11.03.2011	T-Com, a.s. Bratislava
	Faktúra	44/011	telefón MŠ 2/2011	15,56	s DPH		11.03.2011	T-Com, a.s. Bratislava
	Faktúra	48/011	el.energia ŠJ+MŠ 3/2011	201,12	s DPH		14.03.2011	ZSE Energia, a.s.
	Faktúra	49/011	el.energia ZŠ 3/2011	209,50	s DPH		14.03.2011	ZSE Energia, a.s.
	Faktúra	50/011	toner	35,84	s DPH		17.03.2011	MIP TN, s.r.o. Trenčín
	Faktúra	51/011	učebné pomôcky Aj	25,65	s DPH		17.03.2011	R.Šrobár-Littera, Martin
	Faktúra	52/011	uč.pomôcka MŠ	41,00	s DPH		23.03.2011	Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava
	Faktúra	53/011	tabuľky Majstra Leonarda	105,00	s DPH		23.03.2011	Taktik Vydavateľstvo, Košice
	Objednávka	11/011	PC stoly	567,60	s DPH		25.03.2011	Štefan Kadlec, Motešice