Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 87/011 réžia za obedy 498,75 s DPH 02.06.2011 ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
Faktúra 86/011 čistenie rohoží 39,29 s DPH 27.05.2011 Lindstrom s.r.o. Trnava
Faktúra 85/011 tlačivá 6,97 s DPH 26.05.2011 ŠEVT, a.s.
Faktúra 84/011 predplatné Bobík 7,00 s DPH 23.05.2011 ARES s.r.o., Bratislava
Faktúra 83/011 RAM do PC 27,00 s DPH 18.05.2011 Altrak s.r.o.
Faktúra 81/011 el.energia ŠJ,MŠ 201,12 s DPH 12.05.2011 ZSE Energia
Faktúra 80/011 el.energia ZŠ 5/2011 209,50 s DPH 12.05.2011 ZSE Energia
Faktúra 79/011 tonery 146,92 s DPH 12.05.2011 MIP TN, s.r.o.
Faktúra 75/011 výkon BOZP 4/2011 69,71 s DPH 09.05.2011 Mgr.Iveta Macurová
Faktúra 78/011 telefón ŠJ 4/2011 23,42 s DPH 09.05.2011 T-Com, a.s.
Faktúra 77/011 telefón ZŠ 4/2011 56,94 s DPH 09.05.2011 T-Com, a.s.
Faktúra 76/011 telefón MŠ 4/2011 15,56 s DPH 09.05.2011 T-Com, a.s.
Faktúra 73/011 réžia za apríl 2011 391,02 s DPH 03.05.2011 ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
Faktúra 74/011 odb.publikácia Poradca riaditeľa 69,05 s DPH 03.05.2011 Dr.Josef Raabe Slovensko
Faktúra 72/011 odb.publikácia Kafomet MŠ 131,65 s DPH 02.05.2011 Infra Slovakia, s.r.o., Senec
Faktúra 71/011 plyn preddavky 5/2011 1 833,00 s DPH 02.05.2011 SPP, a.s., Bratislava
Faktúra 70/011 čistenie rohoží 42,24 s DPH 02.05.2011 Lindstrom s.r.o. Trnava
Faktúra 69/011 tonery 77,48 s DPH 27.04.2011 Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
Faktúra 68/011 kanc.potreby a papier 100,45 s DPH 20.04.2011 Otto Office s.r.o. BA
Faktúra 67/011 PC zostava 478,00 s DPH 20.04.2011 Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
zobrazené záznamy: 61-80/154