Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 190/011 plyn preddavky 12/011 2 519,00 s DPH 05.12.2011 SPP, a.s.
Faktúra 189/011 školský nábytok 2 864,00 s DPH 05.12.2011 eVector s.r.o., Nitra
Objednávka školský nábytok 2 871,31 s DPH 30.11.2011 eVector, s.r.o. Nitra
Faktúra 171/011 plyn preddavky 11/0111 2 519,00 s DPH 03.11.2011 SPP a.s.
Faktúra 156/011 stravné lístky 1 120,05 s DPH 07.10.2011 DOXX, s.r.o., Žilina
Faktúra 151/011 preddavky plyn 2 519,00 s DPH 04.10.2011 SPP, a.s.
Faktúra 147/011 vyúčtovanie plynu 5 294,69 s DPH 26.09.2011 SPP, .a.s.
Faktúra 143/011 rohože 18,62 s DPH 20.09.2011 Lindstrom, s.r.o.
Faktúra 144/011 toner 17,90 s DPH 20.09.2011 Altrak, s.r.o. Bánovce n/B.
Faktúra 142/011 el.energia ZŠ 261,78 s DPH 16.09.2011 ZSE Energia
Faktúra 141/011 el.energia ŠJ+MŠ 219,39 s DPH 16.09.2011 ZSE Energia, a.s.
Faktúra 140/011 BOZP 69,71 s DPH 16.09.2011 Mgr.Macurová I., Trenčín
Faktúra 139/011 telefón ŠJ 20,98 s DPH 12.09.2011 T-Com, a.s.
Faktúra 138/011 telefón ZŠ 61,81 s DPH 12.09.2011 T-Com, a.s.
Faktúra 137/011 telefón MŠ 15,56 s DPH 12.09.2011 T-Com, a.s.
Faktúra 123/011 telefón ZŠ 7/2011 42,65 s DPH 09.08.2011 T-Com a.s.
Faktúra 122/011 telefón ŠJ 7/2011 20,98 s DPH 09.08.2011 T-Com, a.s.
Faktúra 125/011 výkon BOZP 7/2011 69,71 s DPH 09.08.2011 Mgr. Macurová Iveta
Faktúra 124/011 telefón MŠ 7/2011 15,56 s DPH 09.08.2011 T-Com a.s.
Faktúra 121/011 plyn 8/2011 1 833,00 s DPH 03.08.2011 SPP,a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/154