Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 22/011 kontrola HP a HZ v MŠ 9,90 s DPH 04.02.2011 Pyroservis a.s.
Faktúra 23/011 kontrola HP a HZ v ZŠ 82,92 s DPH 04.02.2011 Pyroservis a.s., Melčice-Lieskové
Faktúra 24/011 rohože 30,43 s DPH 04.02.2011 Lindstrom s.r.o., Trnava
Faktúra 25/011 telefón ŠJ 22,42 s DPH 09.02.2011 T-Com a.s. , Bratislava
Faktúra 26/011 telefón ZŠ 49,73 s DPH 09.02.2011 T-Com a.s. , Bratislava
Faktúra 28/011 učebné pomôcky 50,69 s DPH 10.02.2011 AD REM, Bratislava
Faktúra 30/011 ročný poplatok URBIS 89,62 s DPH 10.02.2011 MADE s.r.o., Banská Bystrica
Faktúra 20/011 výkon BOZP 1/2011 69,71 s DPH 04.02.2011 Mgr. Macurová Iveta
Faktúra DL k fa 15 s DPH 25.01.2011 Tilia
Faktúra 31/011 réžia obedy január 2011 339,15 s DPH 16.02.2011 ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
Faktúra 32/011 učebné pomôcky Ch,F 447,06 s DPH 16.02.2011 Triak, s.r.o., Dubnica n/V
Objednávka učebné pomôcky G,M 211,78 s DPH 21.02.2011 Publicom, s.r.o.
Objednávka učebné pomôcky MŠ 38,00 s DPH 22.02.2011 Stiefel Eurocart
Objednávka učebné pomôcky Vv 12,00 s DPH 22.02.2011 Stiefel Eurocart
Faktúra 27/011 telefón MŠ 15,56 s DPH 09.02.2011 T-Com, a.s. Bratislava
Faktúra 21/011 kontrola HP v ŠJ 2,76 s DPH 04.02.2011 Pyroservis a.s.
Faktúra 19/011 plyn preddavky 2/2011 1 833,00 s DPH 03.02.2011 SPP a.s.
Faktúra 34/011 el.energia ZŠ 193,79 s DPH 21.02.2011 ZSE Energia a.s.
Faktúra 10/011 voda MŠ,ŠJ 24,44 s DPH 11.01.2011 TVS a.s.
Faktúra 4/011 telefón ŠJ 21,67 s DPH 11.01.2011 T-Com a.s.
zobrazené záznamy: 81-100/154