Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	25/011	telefón ŠJ	22,42	s DPH		09.02.2011	T-Com a.s. , Bratislava
	Faktúra	26/011	telefón ZŠ	49,73	s DPH		09.02.2011	T-Com a.s. , Bratislava
	Faktúra	29/011	Edupage Pro	195,00	s DPH		10.02.2011	Asc Agenda, Bratislava
	Faktúra	19/011	plyn preddavky 2/2011	1 833,00	s DPH		03.02.2011	SPP a.s.
	Faktúra	30/011	ročný poplatok URBIS	89,62	s DPH		10.02.2011	MADE s.r.o., Banská Bystrica
	Faktúra		DL k fa 15		s DPH		25.01.2011	Tilia
	Faktúra	31/011	réžia obedy január 2011	339,15	s DPH		16.02.2011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
	Faktúra	32/011	učebné pomôcky Ch,F	447,06	s DPH		16.02.2011	Triak, s.r.o., Dubnica n/V
	Faktúra	66/011	MSN pre ŠJ	27,90	s DPH		14.04.2011	IRIS Vydavatelstvo, BA
	Faktúra	27/011	telefón MŠ	15,56	s DPH		09.02.2011	T-Com, a.s. Bratislava
	Faktúra	20/011	výkon BOZP 1/2011	69,71	s DPH		04.02.2011	Mgr. Macurová Iveta
	Faktúra	18/011	voda ZŠ	21,43	s DPH		28.01.2011	TVS a.s.
	Faktúra	34/011	el.energia ZŠ	193,79	s DPH		21.02.2011	ZSE Energia a.s.
	Faktúra	10/011	voda MŠ,ŠJ	24,44	s DPH		11.01.2011	TVS a.s.
	Faktúra	4/011	telefón ŠJ	21,67	s DPH		11.01.2011	T-Com a.s.
	Faktúra	5/011	telefón MŠ	4,77	s DPH		11.01.2011	T-Com a.s.
	Faktúra	6/011	plyn preddavky 1/2011	1 833,00	s DPH		11.01.2011	SPP a.s.
	Faktúra	7/011	el.energia vyúčt.ZŠ	426,40	s DPH		11.01.2011	ZSE Energia
	Faktúra	8/011	el.energia ŠJ,MŠ	141,72	s DPH		11.01.2011	ZSE Energia
	Faktúra	9/011	voda ZŠ	14,88	s DPH		11.01.2011	TVS a.s.