Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	24/011	rohože	30,43	s DPH		04.02.2011	Lindstrom s.r.o., Trnava
	Faktúra	25/011	telefón ŠJ	22,42	s DPH		09.02.2011	T-Com a.s. , Bratislava
	Faktúra	26/011	telefón ZŠ	49,73	s DPH		09.02.2011	T-Com a.s. , Bratislava
	Faktúra	28/011	učebné pomôcky	50,69	s DPH		10.02.2011	AD REM, Bratislava
	Faktúra	29/011	Edupage Pro	195,00	s DPH		10.02.2011	Asc Agenda, Bratislava
	Faktúra		DL k fa 15		s DPH		25.01.2011	Tilia
	Faktúra	21/011	kontrola HP v ŠJ	2,76	s DPH		04.02.2011	Pyroservis a.s.
	Faktúra	31/011	réžia obedy január 2011	339,15	s DPH		16.02.2011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
	Faktúra	32/011	učebné pomôcky Ch,F	447,06	s DPH		16.02.2011	Triak, s.r.o., Dubnica n/V
	Objednávka		učebné pomôcky G,M	211,78	s DPH		21.02.2011	Publicom, s.r.o.
	Objednávka		učebné pomôcky MŠ	38,00	s DPH		22.02.2011	Stiefel Eurocart
	Objednávka		učebné pomôcky Vv	12,00	s DPH		22.02.2011	Stiefel Eurocart
	Faktúra	27/011	telefón MŠ	15,56	s DPH		09.02.2011	T-Com, a.s. Bratislava
	Faktúra	33/011	toner	37,74	s DPH		21.02.2011	ŠEVT a.s. BA
	Faktúra	22/011	kontrola HP a HZ v MŠ	9,90	s DPH		04.02.2011	Pyroservis a.s.
	Faktúra	20/011	výkon BOZP 1/2011	69,71	s DPH		04.02.2011	Mgr. Macurová Iveta
	Faktúra	35/011	el.energia ŠJ,MŠ	188,58	s DPH		21.02.2011	ZSE Energia
	Faktúra	11/011	réžia obedy 12/2010	329,84	s DPH		12.01.2011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
	Faktúra	4/011	telefón ŠJ	21,67	s DPH		11.01.2011	T-Com a.s.
	Faktúra	5/011	telefón MŠ	4,77	s DPH		11.01.2011	T-Com a.s.