• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
    Objednávka UP TV s DPH 21.06.2011 NOMIland, s.r.o.
    Faktúra šk.pomôcky 2.časť s DPH 27.01.2011 Daffer s.r.o.
    Objednávka obj. k fa 117,118 s DPH 02.08.2011 ŠEVT,a.s.
    Objednávka školský nábytok 2 871,31 s DPH 30.11.2011 eVector, s.r.o. Nitra
    Objednávka obj.k fa 106 s DPH 19.04.2011 MediaDIDA,s.r.o
    Objednávka učebné pomôcky Vv 12,00 s DPH 22.02.2011 Stiefel Eurocart
    Objednávka učebné pomôcky MŠ 38,00 s DPH 22.02.2011 Stiefel Eurocart
    Objednávka učebné pomôcky G,M 211,78 s DPH 21.02.2011 Publicom, s.r.o.
    Faktúra DL k fa 15 s DPH 25.01.2011 Tilia
    Objednávka 1 laborat. pomôcky s DPH 13.01.2011 Triak s.r.o. Dubnica n/V.
    Zmluva 12011 zmluva o prenájme TV s DPH 04.07.2011
    Zmluva 12011 zmluva o prenájme TV 2.str.. s DPH 04.07.2011
    Zmluva 12011 zmluva o prenájme TV 3.str. s DPH 04.07.2011
    Faktúra 2/011 upgrade+hotline 2011 225,60 s DPH 11.01.2011 SOMI Trenčín, s.r.o.
    Faktúra 3/011 telefón ZŠ 54,69 s DPH 11.01.2011 T-Com, a.s.
    Faktúra 4/011 telefón ŠJ 21,67 s DPH 11.01.2011 T-Com a.s.
    Faktúra 5/011 telefón MŠ 4,77 s DPH 11.01.2011 T-Com a.s.
    Objednávka 52011 športové potreby Tv 312,80 s DPH 04.03.2011 Mgr.J.Bella, Považská Bystrica ZŠ s MŠ Motešice
    Faktúra 6/011 plyn preddavky 1/2011 1 833,00 s DPH 11.01.2011 SPP a.s.
    Faktúra 7/011 el.energia vyúčt.ZŠ 426,40 s DPH 11.01.2011 ZSE Energia
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/154