Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	27/011	telefón MŠ	15,56	s DPH		09.02.2011	T-Com, a.s. Bratislava
	Faktúra	28/011	učebné pomôcky	50,69	s DPH		10.02.2011	AD REM, Bratislava
	Faktúra	29/011	Edupage Pro	195,00	s DPH		10.02.2011	Asc Agenda, Bratislava
	Faktúra	30/011	ročný poplatok URBIS	89,62	s DPH		10.02.2011	MADE s.r.o., Banská Bystrica
	Faktúra	31/011	réžia obedy január 2011	339,15	s DPH		16.02.2011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
	Faktúra	32/011	učebné pomôcky Ch,F	447,06	s DPH		16.02.2011	Triak, s.r.o., Dubnica n/V
	Faktúra	33/011	toner	37,74	s DPH		21.02.2011	ŠEVT a.s. BA
	Faktúra	34/011	el.energia ZŠ	193,79	s DPH		21.02.2011	ZSE Energia a.s.
	Faktúra	35/011	el.energia ŠJ,MŠ	188,58	s DPH		21.02.2011	ZSE Energia
	Faktúra	36/011	uč.pomôcky	211,78	s DPH		01.03.2011	PUBLICOM s.r.o.
	Faktúra	37/011	plyn preddavky 3/2011	1 833,00	s DPH		01.03.2011	SPP a.s.
	Faktúra	38/011	tonery	79,61	s DPH		04.03.2011	Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
	Faktúra	39/011	rohože	30,43	s DPH		07.03.2011	Lindstrom s.r.o. Trnava
	Faktúra	40/011	réžia-obedy február 2011	333,83	s DPH		10.03.2011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
	Faktúra	41/011	výkon BOZP 2/2011	69,71	s DPH		10.03.2011	Mgr.Iveta Macurová
	Faktúra	42/011	učebná pomôcka Vv	14,00	s DPH		10.03.2011	Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava
	Faktúra	43/011	bránky na floorbal	70,00	s DPH		11.03.2011	Mgr.Jozef Bella, Považská Bystrica
	Faktúra	44/011	telefón MŠ 2/2011	15,56	s DPH		11.03.2011	T-Com, a.s. Bratislava
	Faktúra	45/011	telefón ZŠ 2/2011	53,11	s DPH		11.03.2011	T-Com, a.s. Bratislava
	Faktúra	46/011	telefón ŠJ 2/2011	20,98	s DPH		11.03.2011	T-Com, a.s. Bratislava

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/154