Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
	Faktúra	57/011	PC kábel	34,01	s DPH		05.04.2011	Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
	Faktúra	58/011	réžia za marec 2011	516,04	s DPH		06.04.2011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
	Faktúra	59/011	telefón ZŠ 3/2011	60,74	s DPH		07.04.2011	T-Com, a.s. BA
	Faktúra	60/011	telefón ŠJ 3/2011	20,98	s DPH		07.04.2011	T-Com, a.s. BA
	Faktúra	62/011	BOZP za 3/2011	69,71	s DPH		14.04.2011	Mgr.I.Macurová, Trenčín
	Faktúra	53/011	tabuľky Majstra Leonarda	105,00	s DPH		23.03.2011	Taktik Vydavateľstvo, Košice
	Faktúra	63/011	el.energia MŠ+ŠJ 4/2011	197,20	s DPH		14.04.2011	ZSE Energia a.s. , BA
	Faktúra	64/011	el.energia ZŠ 4/2011	204,65	s DPH		14.04.2011	ZSE Energia a.s.
	Faktúra	65/011	rohože	27,48	s DPH		14.04.2011	Lindstrom s.r.o. Trnava
	Faktúra	66/011	MSN pre ŠJ	27,90	s DPH		14.04.2011	IRIS Vydavatelstvo, BA
	Faktúra	67/011	PC zostava	478,00	s DPH		20.04.2011	Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
	Faktúra	68/011	kanc.potreby a papier	100,45	s DPH		20.04.2011	Otto Office s.r.o. BA
	Faktúra	69/011	tonery	77,48	s DPH		27.04.2011	Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
	Objednávka	11/011	PC stoly	567,60	s DPH		25.03.2011	Štefan Kadlec, Motešice
	Faktúra	47/011	šport.potreby Tv	312,80	s DPH		11.03.2011	Mgr.Jozef Bella, Pov.Bystrica
	Faktúra	36/011	uč.pomôcky	211,78	s DPH		01.03.2011	PUBLICOM s.r.o.
	Faktúra	43/011	bránky na floorbal	70,00	s DPH		11.03.2011	Mgr.Jozef Bella, Považská Bystrica
	Faktúra	37/011	plyn preddavky 3/2011	1 833,00	s DPH		01.03.2011	SPP a.s.
	Faktúra	38/011	tonery	79,61	s DPH		04.03.2011	Altrak s.r.o. Bánovce n/B.
	Faktúra	39/011	rohože	30,43	s DPH		07.03.2011	Lindstrom s.r.o. Trnava

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/154