• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
    Objednávka obj. k fa 117,118 s DPH 02.08.2011 ŠEVT,a.s.
    Faktúra 120/011 réžia stravovanie 7/2011 151,62 s DPH 22.07.2011 ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
    Faktúra 119/011 čistenie rohoží 30,43 s DPH 22.07.2011 Lindstrom, s.r.o.
    Faktúra 118/011 eTlačivá licencia 84,00 s DPH 18.07.2011 ŠEVT,a.s.
    Faktúra 117/011 eŠkola licencia 1,00 s DPH 18.07.2011 ŠEVT,a.s.
    Faktúra 114/011 el.energia ŠJ+MŠ. 219,40 s DPH 12.07.2011 ZSE Energia a.s.
    Faktúra 116/011 pomôcky na TV 81,80 s DPH 12.07.2011 NOMIland
    Faktúra 113/011 výkon funkcie BOZP 69,71 s DPH 12.07.2011 Mgr.Macurová Iveta
    Faktúra 115/011 el.energia ZŠ 261,78 s DPH 12.07.2011 ZSE Energia
    Faktúra 110/011 telefón MŠ 6/2011 15,56 s DPH 11.07.2011 T-Com s.r.o
    Faktúra 111/011 telefón ZŠ 61,48 s DPH 11.07.2011 T-Com,
    Faktúra 112/011 telefón ŠJ 20,98 s DPH 11.07.2011 T-Com
    Faktúra 109/011 réžia stravovanie 6/2011 492,10 s DPH 11.07.2011 ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
    Zmluva 12011 zmluva o prenájme TV s DPH 04.07.2011
    Zmluva 12011 zmluva o prenájme TV 2.str.. s DPH 04.07.2011
    Zmluva 12011 zmluva o prenájme TV 3.str. s DPH 04.07.2011
    Faktúra 108/011 tlačiarenské služby 17,27 s DPH 04.07.2011 Slovenská pošta,a.s.
    Faktúra 107/011 plyn preddavky 7/2011 1 833,00 s DPH 04.07.2011 SPP,a.s.
    Faktúra 106/011 uč.pomôcky 132,80 s DPH 04.07.2011 MediaDIDA,s.r.o
    Faktúra 105/011 prac.zdrav.služba 54,60 s DPH 04.07.2011 BIO-FIT,s.r.o
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 21-40/154