Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
Faktúra	40/011	réžia-obedy február 2011	333,83	s DPH	10.03.2011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Motešice
Faktúra	41/011	výkon BOZP 2/2011	69,71	s DPH	10.03.2011	Mgr.Iveta Macurová
Faktúra	42/011	učebná pomôcka Vv	14,00	s DPH	10.03.2011	Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava
Faktúra	43/011	bránky na floorbal	70,00	s DPH	11.03.2011	Mgr.Jozef Bella, Považská Bystrica
Faktúra	45/011	telefón ZŠ 2/2011	53,11	s DPH	11.03.2011	T-Com, a.s. Bratislava
Faktúra	47/011	šport.potreby Tv	312,80	s DPH	11.03.2011	Mgr.Jozef Bella, Pov.Bystrica
Faktúra	46/011	telefón ŠJ 2/2011	20,98	s DPH	11.03.2011	T-Com, a.s. Bratislava
Faktúra	48/011	el.energia ŠJ+MŠ 3/2011	201,12	s DPH	14.03.2011	ZSE Energia, a.s.
Faktúra	49/011	el.energia ZŠ 3/2011	209,50	s DPH	14.03.2011	ZSE Energia, a.s.
Faktúra	50/011	toner	35,84	s DPH	17.03.2011	MIP TN, s.r.o. Trenčín
Faktúra	51/011	učebné pomôcky Aj	25,65	s DPH	17.03.2011	R.Šrobár-Littera, Martin
Faktúra	52/011	uč.pomôcka MŠ	41,00	s DPH	23.03.2011	Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava
Faktúra	190/011	plyn preddavky 12/011	2 519,00	s DPH	05.12.2011	SPP, a.s.
Objednávka	52011	športové potreby Tv	312,80	s DPH	04.03.2011	Mgr.J.Bella, Považská Bystrica	ZŠ s MŠ Motešice

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 141-154/154

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie